按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
中共甘肅省委講師團是省委面向黨員干部群眾組織實施馬克思主義理論和形勢政策教育的重要部門，其主要職責(zé)是：
1.組織實施重大主題宣講活動。
2.組織開展基層理論宣講活動。
3.做好黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。
4.做好黨員干部在職理論學(xué)習(xí)教育工作。
5.組織開展重大理論和現(xiàn)實問題調(diào)查研究。
6.建好辦好用好“學(xué)習(xí)強國”甘肅學(xué)習(xí)平臺。
二、機構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)中共甘肅省委講師團是中共甘肅省委宣傳部所屬二級財政預(yù)算單位，性質(zhì)為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，核定編制10名。2020年底實有在職人員7人，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)和所屬單位。
?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位參照公務(wù)員法管理單位1個，中共甘肅省委講師團。
?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位直屬事業(yè)單位0個。
三、部門收支總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算2021年收入預(yù)算312.84萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入312.84萬元，比2020年預(yù)算增加144.2萬元，增長85.51%，增長的主要原因是為落實好中央和省委關(guān)于建好用好“學(xué)習(xí)強國”甘肅學(xué)習(xí)平臺的安排部署，專項業(yè)務(wù)費中增加了“學(xué)習(xí)強國”甘肅學(xué)習(xí)平臺編輯運行經(jīng)費；同時，人員增加，相應(yīng)預(yù)算收入增加。當(dāng)年的財政撥款包括：一般公共預(yù)算收入312.84萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算2021年支出預(yù)算312.84萬元，其中：當(dāng)年財政撥款預(yù)算支出312.84萬元，比2020年預(yù)算支出增加144.2萬元，增長85.51%，增長的主要原因是為落實好中央和省委關(guān)于建好用好“學(xué)習(xí)強國”甘肅學(xué)習(xí)平臺的安排部署，專項業(yè)務(wù)費支出中增加了“學(xué)習(xí)強國”甘肅學(xué)習(xí)平臺編輯運行經(jīng)費支出；同時，人員增加，相應(yīng)預(yù)算支出增加。
當(dāng)年財政撥款支出主要是：
1.一般公共服務(wù)支出290.11萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出8.85萬元。
3.衛(wèi)生健康支出8.17萬元。
4.住房保障支出5.71萬元。
四、一般公共預(yù)算情況2021年一般公共預(yù)算支出312.84萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出2021年基本支出112.84萬元，比2020年預(yù)算增加24.2萬元，增長27.3%，增長的主要原因是人員增加，部分支出調(diào)標(biāo)，基本支出相應(yīng)增加。
?。ǘ╉椖恐С?021年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算200萬元，比2020年預(yù)算增加120萬元，增長150%，增長的主要原因是為落實好中央和省委關(guān)于建好用好“學(xué)習(xí)強國”甘肅學(xué)習(xí)平臺的安排部署，專項業(yè)務(wù)費中增加了“學(xué)習(xí)強國”甘肅學(xué)習(xí)平臺編輯運行經(jīng)費保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是業(yè)務(wù)費（含學(xué)習(xí)強國甘肅學(xué)習(xí)平臺建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）。
?。ㄈ┎块T管理的轉(zhuǎn)移支付無。五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預(yù)算公開表8,9）
1.因公出國（境）費用0萬元，與2020年預(yù)算持平。
2.公務(wù)接待費0.19萬元，比2020年預(yù)算減少0.01萬元，下降5%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則，壓縮公務(wù)接待費用支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與2020年預(yù)算持平。
4.培訓(xùn)費16.33萬元，比2020年預(yù)算減少1.95萬元，下降10.67%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則，壓減培訓(xùn)費用支出。
5.會議費14萬元，比2020年預(yù)算減少2萬元，下降12.5%，下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則，壓減會議費用支出。
6.機關(guān)運行經(jīng)費65.98萬元，比2020年預(yù)算增加18.67萬元，增長39.46%，增長的主要原因是人員增加，相應(yīng)增加機關(guān)運行經(jīng)費支出。
六、其他重要事項情況說明
?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
?。ǘ┓嵌愂杖?021年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2021年計劃征收0萬元。
（三）政府采購情況2021年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.66萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y產(chǎn)占用情況上年末固定資產(chǎn)金額為21.43萬元，無形資產(chǎn)總額0萬元。其中，辦公用房總面積94平方米，為省委辦公廳統(tǒng)一調(diào)配使用。部門及所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，價值0萬元。單價20萬元以上通用設(shè)備0萬元。2021年度擬采置固定資產(chǎn)約0.66萬元，主要為打印設(shè)備、便攜式投影儀等，已列入政府采購預(yù)算。
七、預(yù)算績效管理情況
（一）部門績效評價進展情況2021年預(yù)算中實行績效目標(biāo)管理的項目1個，主要是業(yè)務(wù)費（含學(xué)習(xí)強國甘肅學(xué)習(xí)平臺建設(shè)使用推廣培訓(xùn)等）；涉及部門預(yù)算資金200.00萬元。其中：組織自評項目1個，涉及200.00萬元，占部門預(yù)算安排總額的100%。
（二）2021年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況2021年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目1個（按部門匯總的二級項目績效目標(biāo)填列），涉及財政支出200萬元，其中：一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出200萬元。政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。
八、名詞解釋
1．財政撥款(補助)：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
2．一般公共服務(wù)：指中共甘肅省委講師團用于保障機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)的支出。
3．社會保障和就業(yè)支出：中共甘肅省委講師團人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金支出。
4．科學(xué)技術(shù)支出：指用于社會科學(xué)研究機構(gòu)的基本支出和項目的支出。
5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指中共甘肅省委講師團人員醫(yī)療保險經(jīng)費支出。
6．住房保障支出：指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，根據(jù)省上確定的比例，為在職職工繳存的長期住房公積金。
7．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運行、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8．因公出國(境)費：指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補貼費、公雜費。
2：2021年度部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表