日期：2023/08/25 18:08 來源：甘肅文明網(wǎng)
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目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
省委宣傳部是省委主管意識形態(tài)方面工作的職能部門，是社會主義精神文明建設(shè)的牽頭協(xié)調(diào)部門，為正廳級。加掛省政府新聞辦公室、省新聞出版局、省版權(quán)局、省電影局牌子。
注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責為涉密信息，不予公開。
二、機構(gòu)設(shè)置
省委宣傳部機關(guān)內(nèi)設(shè)19個職能處室和1個直屬機關(guān)黨委。
注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項范圍的規(guī)定，省委宣傳部主要職責為涉密信息，不予公開。
第二部分 2022年度部門決算表(詳見附件1）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為28325.40萬元。與上年度相比，收、支總計各減少3110.35萬元，下降9.89%，主要原因是建黨100周年宣傳活動經(jīng)費、黨史學(xué)習教育專項補助經(jīng)費、2021年“一會一節(jié)”省級辦會專項經(jīng)費等追加專項減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計26309.26萬元，其中：財政撥款收入26064.95萬元，占99.07；其他收入244.31萬元，占0.93%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計24661.99萬元，其中：基本支出3808.85萬元，占15.44%；項目支出20853.14萬元，占84.56%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為28008.49萬元。與上年相比，各減少2912.99萬元，下降9.42%。主要原因是財政追加專項減少，支出相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23936.78萬元，較上年決算數(shù)減少4238.31萬元，下降15.04%。主要原因是：一方面追加項目減少導(dǎo)致支出減少，另一方面受疫情影響，部分工作、活動無法正常開展，導(dǎo)致支出減少。主要用于以下幾個方面：
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為4041.76萬元，支出決算為4953.71萬元，完成年初預(yù)算的122.56%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，年內(nèi)財政追加預(yù)算，一般公共預(yù)算財政撥款增加，支出相應(yīng)增加。
2.科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為600.00萬元，支出決算為1194.85萬元，完成年初預(yù)算的199.14%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作需要，年中追加的高層次人才資助專項、國家版本館征調(diào)展品數(shù)字化工作經(jīng)費等專項增加，支出相應(yīng)增加。
3.文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為17887.00萬元，支出決算為17206.02萬元，完成年初預(yù)算的96.19%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，部分重點活動取消，導(dǎo)致支出減少。
4.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為208.73萬元，支出決算為208.73萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
5.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為151.83萬元，支出決算為151.83萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相等。
6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為221.26萬元，支出決算為221.63萬元，完成年初預(yù)算的100.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員增加，導(dǎo)致住房保障支出增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3808.85萬元。其中：
人員經(jīng)費3379.23萬元，較上年決算數(shù)增加1240.78萬元，增長58.02%,主要原因：一是2022年補發(fā)了2021年部分過渡性津補貼，導(dǎo)致人員經(jīng)費較去年有所增長，二是12月份人員經(jīng)費中部分統(tǒng)發(fā)工資占用公用經(jīng)費指標。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、退休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金和采暖補貼等。
公用經(jīng)費429.61萬元，較上年決算數(shù)減少375.92萬元，下降46.67%，主要原因是12月份人員經(jīng)費中部分統(tǒng)發(fā)工資占用公用經(jīng)費指標，導(dǎo)致公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、辦公設(shè)備購置等。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出429.61萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少375.92萬元，下降46.67%,主要原因是受疫情影響，部分工作取消，導(dǎo)致支出減少。
本年度會議費支出42.52萬元，較上年決算數(shù)減少73.17萬元，下降63.25%，主要原因是受疫情影響，部分會議取消，導(dǎo)致支出減少。
本年度培訓(xùn)費支出101.02萬元，較上年決算數(shù)減少37.59萬元，下降27.12%，主要原因是受疫情影響，部分培訓(xùn)取消，導(dǎo)致支出減少。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計408.74萬元，其中：政府采購貨物支出408.74萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車5輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562.57萬元，本年收入1619.12萬元，本年支出561.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1620.29萬元，主要用于資助影院建設(shè)支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為260.12萬元，支出決算為21.67萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，年內(nèi)沒有安排出國項目，二是政策調(diào)整，公務(wù)用車購置由機關(guān)事務(wù)管理局保障，未形成實際支出，三是嚴格貫徹落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，同時受疫情影響，接待任務(wù)大量減少。較上年決算數(shù)增加16.54萬元，增長322.03%，主要原因是公務(wù)車運行維護成本增加，導(dǎo)致支出增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用全年年初預(yù)算數(shù)為100.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，年內(nèi)沒有安排出國項目。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為81萬元，支出決算為21.60萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策調(diào)整，公務(wù)用車購置由機關(guān)事務(wù)管理局保障，未形成實際支出，較上年決算數(shù)增加16.47萬元,增長320.66%,主要原因是公務(wù)車運行維護成本增加，導(dǎo)致支出增加。
其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為35萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是政策調(diào)整，公務(wù)用車購置由機關(guān)事務(wù)管理局保障，未形成實際支出。
公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為46萬元，支出決算為21.60萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：受疫情影響，外出調(diào)研、考察等活動減少，支出較預(yù)算相應(yīng)減少。較上年決算數(shù)增加16.47萬元，增長320.66%，主要原因是公務(wù)車運行維護成本增加，導(dǎo)致支出增加。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為79.12萬元，支出決算為0.07萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格貫徹落實“過緊日子”要求，厲行勤儉節(jié)約，嚴格按規(guī)定執(zhí)行公務(wù)接待，同時受疫情影響接待任務(wù)大幅下降。
?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為5；國內(nèi)公務(wù)接待1批次7人，其中：外事接待0批次0人；國（境）外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，非涉密項目共有17個，共涉及資金24706.09萬元，占非涉密一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。對2022年度電影事業(yè)發(fā)展專項資金等1個非涉密政府性基金預(yù)算項目開展績效自評，共涉及資金2182.58萬元，占非涉密政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。組織對“媒體新聞宣傳經(jīng)費”“少數(shù)民族教材出版專項”“甘肅省演藝集團轉(zhuǎn)企事業(yè)費”等3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出3660.35萬元。從評價情況來看，預(yù)算績效執(zhí)行情況整體良好。
?。ǘ┛冃ё栽u結(jié)果
1.績效目標自評表
我部門在2022年度部門決算中反映業(yè)務(wù)費、宣傳文化專項等17個項目績效自評結(jié)果，其中，14個項目自評優(yōu)秀、3個項目自評良好。（具體情況見附件2）
?。ㄈ┎块T績效評價結(jié)果
部門整體評價的3個項目“媒體新聞宣傳經(jīng)費”、 “少數(shù)民族教材出版專項”、“甘肅省演藝集團轉(zhuǎn)企事業(yè)費”均為優(yōu)秀，現(xiàn)將部門評價報告隨決算公開（具體情況見附件3）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件5甘肅省演藝集團轉(zhuǎn)企事業(yè)費績效評價報告