目錄

　　第一部分部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分名詞解釋

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　甘肅省精神文明建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)辦公室（以下簡(jiǎn)稱省文明辦）是省委宣傳部管理的機(jī)關(guān)，為副廳級(jí)。

　　注：根據(jù)國(guó)家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，省文明辦主要職責(zé)為涉密信息，不予公開。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　省文明辦內(nèi)設(shè)4個(gè)職能處室，具體為秘書處、一處、二處、三處。核定編制25名，其中：行政編制23名，機(jī)關(guān)后勤事業(yè)編制2名。實(shí)有行政在職人員20人，機(jī)關(guān)后勤人員1名。

　　第二部分2022年度部門決算表

　?。ň唧w報(bào)表見附件1）

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為1263.79萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加7.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.57%,主要原因是2022年人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)1201.19萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1201.19萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)901.53萬(wàn)元,其中：基本支出600.81萬(wàn)元,占66.64%；項(xiàng)目支出300.72萬(wàn)元,占33.36%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1263.79萬(wàn)元。與上年相比,各增加25.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.08%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出901.53萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少273.85萬(wàn)元,下降23.3%。主要原因是受疫情影響，年度內(nèi)部分重點(diǎn)工作延期至下一年度開展，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為388.86萬(wàn)元,支出決算為503.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的129.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是調(diào)入人員，二是人員增資及調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為600.00萬(wàn)元,支出決算為300.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的50.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，年度內(nèi)部分重點(diǎn)工作延期至下一年度開展，項(xiàng)目支出相應(yīng)減少。

　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.56萬(wàn)元,支出決算為37.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.78%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)入。

　　4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為25.27萬(wàn)元,支出決算為25.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為35.38萬(wàn)元,支出決算為34.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.9%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休，公積金匯繳減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出600.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)511.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加141.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.36%,主要原因一是調(diào)入人員，二是人員增資及調(diào)資，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)89.58萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.92萬(wàn)元,下降4.2%,主要原因是人員退休，公務(wù)交通補(bǔ)貼支出減少，決算數(shù)相應(yīng)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出89.58萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少3.93萬(wàn)元,下降4.2%,主要原因是人員退休，公務(wù)交通補(bǔ)貼支出減少，決算數(shù)相應(yīng)減少。

　　2022年度會(huì)議費(fèi)支出4.67萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.92萬(wàn)元,下降29.14%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)省財(cái)政廳“過(guò)緊日子”相關(guān)要求，單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，壓減會(huì)議費(fèi)支出。

　　2022年度培訓(xùn)費(fèi)支出6.56萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少7.2萬(wàn)元,下降52.33%,主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)省財(cái)政廳“過(guò)緊日子”相關(guān)要求，單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)13.36萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出13.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本單位2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本單位2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為22.38萬(wàn)元,支出決算為6.55萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)省財(cái)政廳“過(guò)緊日子”相關(guān)要求，單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　較上年決算數(shù)減少4.11萬(wàn)元,下降38.54%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是根據(jù)年初工作計(jì)劃，當(dāng)年無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)，因此，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為17.6萬(wàn)元,支出決算為6.55萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)省財(cái)政廳“過(guò)緊日子”相關(guān)要求，單位加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車運(yùn)維經(jīng)費(fèi)支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為17.6萬(wàn)元,支出決算為6.55萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)省財(cái)政廳“過(guò)緊日子”相關(guān)要求，進(jìn)一步鞏固公車改革制度落實(shí)，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少4.11萬(wàn)元,下降38.54%,主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為4.78萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)省財(cái)政廳“過(guò)緊日子”相關(guān)要求，進(jìn)一步鞏固公車改革制度落實(shí)，本著“非必要不開支”原則，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出；二是受疫情影響，無(wú)相關(guān)接待任務(wù)，因此無(wú)公務(wù)接待費(fèi)用。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　第四部分預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金662.6萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我辦能圍繞年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)開展重點(diǎn)工作，達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我單位在2022年度部門決算中反映精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.54分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為662.6萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為300.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的45.38%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：2022年度我單位根據(jù)重點(diǎn)工作安排資金支出計(jì)劃，通過(guò)組織開展精神文明建設(shè)重點(diǎn)工作會(huì)議、重點(diǎn)培訓(xùn)、重點(diǎn)活動(dòng)、設(shè)計(jì)制作“隴小飛說(shuō)防疫”公益廣告系列、隴小飛文明禮儀和低碳生活宣傳動(dòng)畫系列，組織開展省級(jí)先進(jìn)測(cè)評(píng)復(fù)查，持續(xù)推進(jìn)志愿服務(wù)建設(shè)，加強(qiáng)未成年人思想道德建設(shè)等工作，著力提高公民道德水平和社會(huì)文明程度，為建設(shè)幸福美好新甘肅提供堅(jiān)強(qiáng)思想保證、強(qiáng)大精神動(dòng)力、豐潤(rùn)道德滋養(yǎng)、良好文化條件。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：本年度因疫情影響，預(yù)算執(zhí)行率偏低。下一步改進(jìn)措施：在年度預(yù)算編制時(shí)建立更科學(xué)、合理、客觀的績(jī)效目標(biāo)，并結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際情況，在預(yù)算執(zhí)行中合理規(guī)劃工作內(nèi)容及進(jìn)度，使其與年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)相匹配，進(jìn)一步提高資金支付進(jìn)度及使用效益。

　　(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　2022年度我單位無(wú)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　第五部分名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：2022年度部門決算公開表.xls

　　附件2：2022年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xls

　　附件3：2022年度預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx