日期：2024/08/26 11:08 來源：甘肅文明網
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2023年度
中共甘肅省委講師團部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
根據(jù)《中共甘肅省委辦公廳印發(fā)<關于加強和改進新時代黨委講師團工作的實施方案>的通知》（甘辦字〔2019〕171號）精神，甘肅省委講師團始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，聚焦全面準確宣講習近平新時代中國特色社會主義思想，突出全面準確宣講習近平總書記對甘肅重要講話指示要求，著力提高宣講科學化規(guī)范化水平，為全面貫徹中央、省委的重大決策部署提供有力的宣傳支撐。
為切實做好新時代宣講工作，省委講師團當前履職職能主要包括：
1.做好重大主題宣講工作。按照黨中央、省委統(tǒng)一部署和形勢任務要求，在省委宣傳部統(tǒng)一領導下，組織實施重大主題宣講活動，引導全省廣大黨員干部群眾把思想和行動統(tǒng)一到黨中央精神和省委工作要求上來。
2.做好基層理論宣講工作。建設“基層宣講示范點”，創(chuàng)造打通理論武裝“最后一公里”的新鮮經驗，在全省范圍推廣。
3.做好黨委（黨組）理論學習中心組學習服務工作。主動參與制定學習計劃、提供學習資料、組織學習輔導，協(xié)助做好中心組學習秘書培訓，把“學習強國”學習平臺作為黨委（黨組）理論學習中心組成員指定學習平臺并提出學習要求。參與對下級黨委（黨組）理論學習中心組學習情況的督查指導和年度通報工作。
4.做好黨員干部在職理論學習教育工作。積極參與和組織開展全省黨員干部在職理論教育、形勢政策教育等工作。通過開展專題講座、組織學習研討、運用網絡平臺、理論考試等方式，探索具有時代特點，符合我省黨員干部實際的理論學習新模式，促進全省黨員干部在職理論學習常態(tài)化。
5.做好重大理論和現(xiàn)實問題調查研究工作。堅持深入基層、深入一線，全面了解我省經濟社會發(fā)展實際和群眾普遍關心的熱點難點問題，準確掌握黨員干部群眾學習需求，不斷增強宣講的針對性和實效性。
6.建好辦好用好“學習強國”甘肅學習平臺。持續(xù)推進“學習強國”甘肅學習平臺建設使用推廣工作，依托“學習強國”平臺，充分調動各方力量，整合各類資源，構建覆蓋全省各級黨組織、延伸到社會的學習組織架構，實現(xiàn)全省黨員干部對學習平臺的全面運用。
二、機構設置
中共甘肅省委講師團是中共甘肅省委宣傳部直屬二級財政預算單位，性質為參照公務員法管理事業(yè)單位，核定編制10名。2023年底實有在職人員8人，無內設機構和所屬單位。
第二部分 2023年度部門決算表（詳見附件1）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。)
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。)
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為644.49萬元。與上年度相比,收、支總計各增加73.17萬元,增長12.81%,主要原因為上年度因新冠疫情影響，部分工作順延本年完成，部分業(yè)務經費結轉至本年使用，本年度工作任務增加，收入支出相應增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計561.11萬元,其中：財政撥款收入561.11萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計644.49萬元,其中：基本支出181.70萬元,占28.19%；項目支出462.80萬元,占71.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為623.90萬元。與上年相比,各增加54.56萬元,增長9.58%。主要原因上年度因新冠疫情影響，部分工作順延本年完成，部分業(yè)務經費結轉至本年使用，本年度工作任務增加，財政撥款收入支出相應增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出623.90萬元,較上年決算數(shù)增加130.54萬元,增長26.46%。主要原因為上年度因新冠疫情影響，部分工作順延本年完成，部分業(yè)務經費結轉至本年使用，本年度工作任務增加，經費支出相應增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2023年度一般公共預算財政撥款支出623.90萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出584.84萬元,占93.74%；社會保障和就業(yè)支出14.81萬元,占2.37%；衛(wèi)生健康支出11.61萬元,占1.86%；住房保障支出12.64萬元,占2.03%。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為562.72萬元,支出決算為623.90萬元,完成年初預算的110.87%。其中：
1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為523.66萬元,支出決算為584.84萬元,完成年初預算的111.68%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為上年度因新冠疫情影響，部分工作順延本年完成，部分業(yè)務經費結轉至本年使用，至使決算數(shù)大于預算數(shù)。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為14.81萬元,支出決算為14.81萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為11.61萬元,支出決算為11.61萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
4．住房保障支出年初預算數(shù)為12.64萬元,支出決算為12.64萬元,完成年初預算的100.0%,決算數(shù)等于預算數(shù)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預算財政撥款基本支出161.11萬元。其中：
人員經費138.02萬元,較上年決算數(shù)增加16.4萬元,增長13.49%,主要原因是人員薪資增加，人員經費相應增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金繳費、采暖費、獎勵金等。
公用經費23.09萬元,較上年決算數(shù)減少4.89萬元,下降17.46%,主要原因是落實過緊日子要求壓減辦公經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%，主要原因是落實過緊日子要求，減少不必要公務接待，全年無公務接待。。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
公務用車運行維護費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%。
3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預算數(shù)。較上年決算數(shù)減少0.0萬元,下降0%,主要原因是落實過緊日子要求，減少不必要公務接待，全年無公務接待。
外事接待費支出0.00萬元。主要原因是全年無外事接待工作任務。
其他國內公務接待支出0.00萬元。主要原因是全年無其他國內公務接待工作任務。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
十、機關運行經費支出情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出23.09萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維護費、電費、水費、取暖費、勞務費、福利費、會議費、培訓費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數(shù)減少4.89萬元,下降17.48%,主要原因是落實過緊日子要求壓減辦公經費支出。
本年度會議費支出12.77萬元,較上年決算數(shù)減少0.28萬元,下降2.31%,主要原因是落實過緊日子要求，壓減會議費支出。本年度培訓費支出17.54萬元,較上年決算數(shù)增加15.66萬元,增長832.98%,主要原因是上年度因新冠疫情影響，培訓工作未能正常開展，今年新冠疫情解除，培訓工作恢復正常開展。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計246.70萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出246.70萬元。授予中小企業(yè)合同金額246.70萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額246.70萬元,占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。
第四部分 預算績效情況說明
一、預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目1個,二級項目1個,共涉及資金400萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看, 2023年，在省委宣傳部領導下，省委講師團聚焦用黨的創(chuàng)新理論武裝全黨、教育人民這個首要政治任務，圍繞學習宣傳貫徹黨的二十大精神這條主線，主動擔當作為，圍繞部門職責穩(wěn)步展開各項工作，年度總體預期目標設定能深入契合部門職能和工作重心，較好地完成了績效目標。
二、績效自評結果
我部門在2023年度部門決算中反映業(yè)務費（含學習強國甘肅學習平臺建設使用推廣培訓等）1個項目績效自評結果。
業(yè)務費（含學習強國甘肅學習平臺建設使用推廣培訓等）
項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為99.01分。項目全年預算數(shù)為400萬元,執(zhí)行數(shù)為400萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是深入廣泛開展習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神、全國兩會精神等重大主題宣講，為全面貫徹黨中央、省委的重大決策部署提供了有力宣傳支撐。二是舉辦全省理論宣講大賽、全省短視頻大賽、“學習強國”甘浙晉蒙寧學習達人挑戰(zhàn)賽，打造 “頗有道理”系列宣講短視頻、“辛理瑄”署名文章、隴原大講堂等品牌，有力推動了全省理論宣講展現(xiàn)新氣象、實現(xiàn)新作為。三是不斷加強“學習強國”學習平臺建設宣傳推介，及時推出“主題教育”“三抓三促”“共赴高質量發(fā)展新征程”等專題專欄，持續(xù)做精理論宣講“互聯(lián)網+”工程，精心打造我省理論“微宣講”品牌“頗有道理”，努力推動市州學習平臺建設全覆蓋，現(xiàn)已開通“學習強國號”20個、市級學習平臺13個、縣級融媒號13個。舉辦《我正在讀的一本書》《溫暖我的瞬間》《“我和‘學習強國’這五年”》等系列主題征文活動，征集各類文章400余篇，推動形成愛讀書、讀好書、善讀書的濃厚氛圍。選送40件作品參加全國縣級融媒優(yōu)秀作品季度征集活動，《愿將來勝過往 永遠熱淚盈眶》等4件作品獲獎，甘肅學習平臺已成為全省廣大黨員、干部和群眾學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的第一平臺，成為講好甘肅故事，傳播甘肅聲音，展示甘肅形象的主平臺、主渠道、主陣地。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是學習輔導宣傳材料印刷冊數(shù)指標中，為了落實“學習強國”進校園、進企業(yè)、進社區(qū)推廣任務,學習輔導宣傳材料印刷完成情況與目標值有偏差；二是組織業(yè)務培訓次數(shù)指標中，為了落實關于加強各地方“學習強國”平臺管理員、審核員業(yè)務素質的要求，組織業(yè)務培訓次數(shù)情況與目標值有偏差；三是培訓開展及時性指標中，受臨時工作任務和人員缺少情況影響,培訓開展及時性情況與目標值有偏差。下一步改進措施：一是加強制度落實；二是提升突發(fā)工作任務應變能力；三是加強績效目標指標編制的準確性。（詳見附表2）
三、部門績效評價結果
2023年度，我單位沒有部門評價項目
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
附件2：2023年度中共甘肅省委講師團部門預算項目支出績效自評表